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2018年福建省人民代表大会常务委员会办公厅部门预算说明

信息来源:福建人大网 发布时间:2018-02-27 16:45:11


 

2018年部门预算经省十届人大次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发<福建省人大常委会机关机构改革方案>的通知》(闽委办﹝2003﹞86号)、《关于设立福建省涉台法律研究中心的批复》(闽委编办﹝2007﹞253号)、《关于省人大常委会办公厅所属事业单位机构编制清理整顿方案的批复》(闽委编办﹝2010﹞216号),省人大常委会机关各部门及下属单位的主要职责是:

(一)负责省人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

(二)根据常委会要求,做好地方立法的各项准备工作。

(三)审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件,审查下一级人大及其常委会的决议、决定,发现不适当的,向省人大常委会提出纠正的建议报告。

(四)为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项,提供服务保障。

(五)为常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作,提供服务保障。

(六)负责计划、预算审查和执行情况的监督。

(七)负责省人大选举事项的具体工作,承办省人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经省人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

(八)负责我省全国人大代表、省人大代表换届选举工作,指导市、县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全省贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

(九)负责联系我省的全国人大代表和省人大代表,做好代表视察活动的服务保障工作。办理省人大代表提出的议案、建议、批评和意见,办理全国人大常委会办公厅交办的全国人大代表提出的建议、批评和意见,督促承办单位抓落实,按时答复代表。

(十)办理省人大会议主席团或省人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见,提出处理意见或报告。

(十一)承办省人大常委会与全国人大和省政府、省法院、省检察院及我省地方各级人大的联系工作。

(十二)负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

(十三)负责常委会的新闻发布和对外宣传工作,组织对省人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编辑出版《人民政坛》月刊,编印《人大信息》。

(十四)负责受理和督办有关的信访案件。

(十五)负责县级以上人大干部的业务培训工作。

(十六)加强机关建设,做好省人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作;做好党员、干部职工的思想政治工作;做好机关精神文明建设;做好机关工会、共青团、妇女等工作。

(十七)办理省人大常委会和主任会议以及全国人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

福建省人民代表大会常务委员会办公厅(以下简称省人大常委会办公厅),编报数据包括了省人大常委会,省人大法制委员会、省人大财政经济委员会省人大常委会下属的办公厅、研究室、人事代表工作室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨工作委员会(台胞工作委员会)、环境与城乡建设工作委员会、信访局,以及省纪委派驻省人大常委会机关纪检组14个厅级单位5个下属事业单位,以上全部列入2018年部门预算编制范围,单位详细情况见下表(办公厅本级涵盖14个厅级单位):

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职

人数

福建省人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

财政核拨

265

223

省人大代表之家

财政核拨

15

12

《人民政坛》杂志社

财政核拨

7

6

福建省人大常委会办公厅信息中心

财政核拨

5

4

福建省涉台法律研究中心

财政核拨

10

8

福建省人大常委会人民接待室

财政核拨

7

7

三、2018年度部门主要工作任务

2018年省人大常委会办公厅主要任务是:按照中央和省委的决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,努力开创新时代地方人大工作新局面。围绕省人大常委会2018年工作要点,为常委会履行立法、监督、重大事项决定、人事任免等职权,做好各项保障工作。重点抓好以下工作:

要进一步加强理论武装,着力引领地方人大工作。要把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,切实学懂弄通做实,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,认真落实新时代发展社会主义民主政治、坚持完善人民代表大会制度、推进人大工作的部署要求,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。积极适应我国社会主要矛盾的历史性变化,紧紧围绕中央、省委中心工作,依法履行好各项职责,在决胜全面建成小康社会的进程中更好地发挥人大作用,展现人大作为。

要进一步加强立法工作,着力提高立法质量。加强对立法工作的统筹谋划,科学编制五年立法规划,合理安排年度立法项目;恪守以民为本、立法为民理念,自觉遵循和把握立法规律,提高立法质量和水平,让每一部地方法规都好执行、真管用。今年拟安排审议生态文明建设、大气污染防治、城乡生活垃圾管理、物业管理等方面16项法规草案。

要进一步加强监督工作,着力增强监督实效。围绕推动高质量发展,打好三大攻坚战,把代表最为关注、政府最难推动、群众最想解决的问题作为监督重点,综合运用多种监督方式,依法监督、有效监督。今年拟安排听取审议“十三五”规划纲要实施情况中期评估、地方政府性债务管理、国有企业经营和国有资产管理、深化司法体制改革、精准脱贫等方面16个专项工作报告,开展城乡生活垃圾管理、学前教育工作专题询问。组织开展大气污染防治法、促进革命老区发展条例、河道保护管理条例等6部法律法规实施情况的检查。

要进一步加强代表工作,着力发挥代表主体作用。认真组织代表学习培训,继续拓宽代表知情知政渠道,扩大代表对常委会工作的参与,健全常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众的长效机制,探索“互联网+”代表工作,完善代表联系人民群众的工作平台和网络平台运行机制。提高代表议案建议的提出和办理质量。健全履职监督管理制度,促进代表依法履职。

要进一步加强自身建设,着力提升依法履职能力。全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步坚定理想信念。健全党组学习制度,办好常委会专题讲座,加强组成人员培训,组织学习宪法和与人大行使职权密切相关的法律法规,不断提升依法履职能力。重视加强机关建设,努力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍,切实使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省人大常委会办公厅部门收入预算为9144.47万元,比上年增加959.67万元,主要原因是增人增资和专项业务费增加。其中:一般公共预算拨款8734.84万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入109.63万元,单位结余结转资金300万元。相应安排支出预算9144.47万元,比上年增加959.67万元,其中:人员支出4050.82万元,对个人和家庭补助支出573.39万元,公用支出2373.37万元,项目支出2146.89万元,

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出8734.84万元,比上年增加962.74万元,主要原因是增人增资和专项业务费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行5349.16万元。主要用于保障省人大机关正常运行、开展人大事务的基本支出。

(二)一般行政管理事务961.37万元。主要用于保障省人大机关开展人大事务的项目支出。

(三)人大立法500万元。主要用于人大立法方面的支出。

)代表工作385.52万元。主要用于省人大代表开展各类视察活动等方面的支出。

)事业运行105.89万元。主要用于省人大机关事业单位正常运行、开展人大事务的基本支出。

)归口管理的行政单位离退休185.44万元。主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员的支出。

)事业单位离退休0.9万元。主要用于实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出458.21万元。主要是按照国家政策规定用于行政及事业单位在职人员基本养老保险费的支出

)行政单位医271.93万元。主要是按照国家政策规定用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗改革方面的支出。

)事业单位医8.68万元。主要是按照国家政策规定用于事业单位医疗改革方面的支出。

(十)住房公积金398.67万元。主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十)提租补贴109.07万元。主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年财政拨款基本支出6887.95万元,其中:

(一)人员经费4514.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2373.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排165万元,与上年持平。主要用于公共外事,加强与台港澳联系等方面。

(二)公务接待费

2018年预算安排40万元,与上年持平。主要用于与全国人大、外省人大、基层人大、各级人大代表及对口单位工作联系、公务往来等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排282.88万元,其中:公务用车购置费90.88元,运行费192万元。比上年相比公务用车购置费增加100%,运行费持平。主要原因拟按公务用车编制新购1部小轿车、报废更换1部大中型客车

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年省人大常委会办公厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3260.31万元,2017年增加898.84 万元。主要原因是:财政预算类别调整,政府购买服务经费补助项目2017年列在人员支出类别,2018年调整到公用支出类别;2018年省财政厅统计口径含省级代表活动经费等项目经费,实际并不属于机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年省人大常委会办公厅部门政府采购预算总额493.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额86万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年底,省人大常委会办公厅部门本级及所属的预算单位共有车辆47辆,其中:省部级领导干部用车21辆,一般公务用车26辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年省人大常委会办公厅共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金1846.89万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算

      3.2018年度支出预算总表

      4.2018年度财政拨款收支预算总

      5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          10.2018年度部门专项资金管理清单目录

          11.2018年度部门业务费绩效目标表

          12.2018年度专项资金绩效目标表

2018年福建省人大常委会办公厅部门预算公开附表.rar